Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2023 | 2223009501 | záchytná vaňa na olej | 4500224495 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 976,00 | |
| 04.09.2023 | 2223009506 | servis v areáli ČS CA 8/23 | 4500224221 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 650,50 | |
| 04.09.2023 | 2223009507 | ND na vozidlá | 4500224605 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 133,25 | |
| 04.09.2023 | 2223009508 | výdaj stravy 8/23 | 4500223173 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 441,00 | |
| 04.09.2023 | 2223009509 | zber odpadu 8/23 | 4500223006 | Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21, SK | 00186864 | 96,30 | |
| 04.09.2023 | 2223009510 | elektroinštalačný materiál | 4500224936 | Martin Ratkoš UNIMIX, Východná 762, Východná, 032 32, SK | 35163381 | 993,65 | |
| 04.09.2023 | 2223009511 | spojovací, spotrebný materiál | 4500224964 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 521,10 | |
| 04.09.2023 | 2223009512 | oprava BL455UP | 4500225007 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 1,194,68 | |
| 04.09.2023 | 2223009513 | Asfaltová zmes | 4500223189 | UNIASFALT, s.r.o., Šelpice 136, Šelpice, 919 09, SK | 44557051 | 77,91 | |
| 04.09.2023 | 2223009514 | hutný, stavebný materiál | 4500225043 | ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 45623295 | 340,91 |