Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2023 | 2223009223 | servis BA290VB | 4500224139 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 641,37 | |
| 25.08.2023 | 2223009224 | servis BL079ED | 4500224138 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 657,96 | |
| 25.08.2023 | 2223009225 | servis BL721UD | 4500224136 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 424,50 | |
| 25.08.2023 | 2223009226 | servis BA290VB | 4500224133 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 172,61 | |
| 25.08.2023 | 2223009227 | servis BL635XE | 4500224130 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 214,04 | |
| 25.08.2023 | 2223009228 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500224343 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 171,15 |
| 25.08.2023 | 2223009229 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2019/0382 | 4500224338 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 993,70 |
| 25.08.2023 | 2223009230 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500223987 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,888,00 |
| 25.08.2023 | 2223009231 | protipožiarny prestup | 4500222285 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 77,50 | |
| 25.08.2023 | 2223009232 | výkon AD stavby | 4500216504 | CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35744022 | 4,440,00 |