Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2023 | 2123000507 | Dovývoj softvérových aplikácií | ZM/2019/0311 | 4500218232 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 13,880,00 |
| 31.08.2023 | 2123000502 | Zabezpečovací prívesný vozík | ZM/2023/0027 | 4500220016 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 20,000,00 |
| 31.08.2023 | 2123000503 | Zmluva na vypracovanie DSZ, DÚR, DSP, DP, výkon AD, KD pre stavbu: Rýchlostná cesta R1 - Protihluková stena Banská Bystrica | ZM/2016/0076 | Alfa 04 a.s., Kominárska 2, 4, Bratislava, 831 04, SK | 35889853 | 18,798,00 | |
| 31.08.2023 | 2123000508 | kabína Hyundai 25F-9E | 4500221676 | Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2494/4, Trnava, 917 02, SK | 36248371 | 3,190,00 | |
| 31.08.2023 | 2223009391 | Vypracovanie PD | ZM/2022/0298 | 4500215865 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 2,924,00 |
| 31.08.2023 | 2223009393 | STK vozidiel za 8/2023 | 4500223663 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 659,19 | |
| 31.08.2023 | 2223009395 | servis tlačiarne OKI ES9476 | 4500222364 | AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 1,362,80 | |
| 31.08.2023 | 2223009396 | servis BA129XN | 4500224939 | AUTOGRENDA-AG, s.r.o., Haličská cesta 44, Lučenec, 984 01, SK | 36642185 | 744,12 | |
| 31.08.2023 | 2223009397 | oprava kalového čerpadla | 4500221464 | Rudolf Bobček, Branovo 175, Branovo, 941 31, SK | 11776749 | 7,931,60 | |
| 31.08.2023 | 2223009398 | OOPP | 4500223898 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 4,019,74 |