Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2023 | 2223009160 | Vypracovanie PD | 4500215566 | DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina, 010 01, SK | 36848751 | 1,440,00 | |
| 24.08.2023 | 2223009162 | Vypracovanie PD | ZM/2022/0286 | 4500215567 | DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina, 010 01, SK | 36848751 | 1,440,00 |
| 24.08.2023 | 2223009275 | Dobropis k fa 2223006648 | 4500222205 | Česká silniční společnost, Novotného lávka 5, Praha, 116 68, CZ | 00506958 | -15,125,00 | |
| 24.08.2023 | 2223009164 | Vypracovanie PD | ZM/2022/0286 | 4500215569 | DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina, 010 01, SK | 36848751 | 1,600,00 |
| 24.08.2023 | 2223009276 | odborný seminár | 4500222205 | Česká silniční společnost, Novotného lávka 5, Praha, 116 68, CZ | 00506958 | 12,500,00 | |
| 24.08.2023 | 2223009166 | Vypracovanie PD | ZM/2022/0286 | 4500217555 | DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina, 010 01, SK | 36848751 | 1,328,00 |
| 24.08.2023 | 2223009168 | pranie, čistenie OOPP 8/23 | 4500224533 | Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK | 52824471 | 48,48 | |
| 24.08.2023 | 2223009169 | zneškodnenie odpadu 8/23 | ZML/328/2010 | 4500224340 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 148,03 |
| 24.08.2023 | 2223009172 | Autopotreby | 4500224699 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 993,60 | |
| 24.08.2023 | 2223009174 | Shell Rimula | 4500224693 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 777,50 |