Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2023 | 2223009086 | PHM, autoumyváreň | ZM/2011/0402 | 4500224691 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 54,54 |
| 23.08.2023 | 2223009087 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500224596 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 310,89 |
| 23.08.2023 | 2223009100 | rozbor kalu ORL | 4500222836 | EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK | 31684165 | 260,60 | |
| 23.08.2023 | 2123000496 | Dvojstĺpový zdvihák | ET/2023/0033 | 4500224738 | PREMA working, Moravská 1871/15, Vráble, 952 01, SK | 44305605 | 10,080,00 |
| 23.08.2023 | 2323008533 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2023/08713 | EUROWILL, a.s., Garbiarska 5, Košice, 040 01, SK | 36573825 | 2,695,79 | |
| 22.08.2023 | 2223009037 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500223845 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 710,00 |
| 22.08.2023 | 2223009038 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500224019 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 263,29 |
| 22.08.2023 | 2223009039 | údržba radarového vozíka | 4500223329 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 1,112,00 | |
| 22.08.2023 | 2223009040 | údržba vozíka E2, P2 | 4500224244 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 556,00 | |
| 22.08.2023 | 2223009041 | údržba vozíka E2, P2 | 4500224331 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 556,00 |