Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2023 | 2223008648 | Oprava BA947VB | 4500223852 | P&M-Alexa, s.r.o., Švábovce 501, Švábovce, 059 12, SK | 47079657 | 992,85 | |
| 09.08.2023 | 2223008649 | výmena skrinky elektrorozv. | 4500223007 | PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, Poprad, 058 01, SK | 31677550 | 1,314,00 | |
| 09.08.2023 | 2223008651 | farby, riedidlo, štetce | 4500223867 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,087,95 | |
| 09.08.2023 | 2223008652 | Oprava BL945IP | 4500223230 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 507,84 | |
| 09.08.2023 | 2223008653 | Oprava BA710PO | 4500223560 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 1,212,09 | |
| 09.08.2023 | 2223008654 | Oprava BL545GZ | 4500223060 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 185,40 | |
| 09.08.2023 | 2223008655 | Služby BOZP, OPP 07/23 | 4500222811 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 100,00 | |
| 09.08.2023 | 2223008656 | Pozinkovaná vložka | 4500222351 | eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK | 35919965 | 540,00 | |
| 09.08.2023 | 2223008657 | Služby v oblasti CO 07/23 | 4500222812 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 83,00 | |
| 09.08.2023 | 2223008610 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/369/2010 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 675,03 |