Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2023 | 3023000596 | pokuta za parkovanie | Mesto Žilina Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina, 010 01, SK | 00321796 | 52,00 | ||
| 07.08.2023 | 2223008488 | Mazivá, prac. nástroje | 4500223812 | LubTec-SK, s.r.o., Hrádza 30/13, Michalová, 976 57, SK | 36057843 | 247,93 | |
| 07.08.2023 | 3023000597 | Pokuta za rýchlosť - Ing. Stanislav Beňo. | LPD Niederösterreich LPD PK Schwechat, Wiener Straße 13, Schwechat, 2320, AT | 92330099971 | 45,00 | ||
| 07.08.2023 | 2223008489 | Prezutie pneumatík Tatra BA690MH | 4500223660 | PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 43774610 | 400,00 | |
| 07.08.2023 | 2223008490 | farba | 4500223952 | LONAS, s. r. o., Slatinské nábrežie 9542/1, Zvolen, 960 01, SK | 46373926 | 170,00 | |
| 07.08.2023 | 2223008491 | Oprava na stroji FARESIN FH | 4500223765 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 4,872,00 | |
| 07.08.2023 | 2223008492 | Likvidácia odpadu | 4500222397 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 120,50 | |
| 07.08.2023 | 2223008493 | Likvidácia odpadu | 4500222172 | ENBRA, s. r. o., Strojnícka 17, Prešov, 080 01, SK | 45309591 | 171,36 | |
| 07.08.2023 | 2223008494 | Likvidácia odpadu | 4500222326 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 488,88 | |
| 07.08.2023 | 2223008495 | Likvidácia odpadu | 4500222326 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 2,283,38 |