Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2026 | 2226002720 | maliarsky, natieračsky materiál | ET/2025/0027 | 4500266362 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,981,75 |
| 16.03.2026 | 2226002721 | servis vibračného valca | 4500267400 | KOLEX, s.r.o., Novozámocká 489/82, Nitra, 949 05, SK | 31437273 | 358,54 | |
| 16.03.2026 | 2226002722 | ND na vozidlá | 4500268063 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 425,20 | |
| 16.03.2026 | 2326003928 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04093 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 24,00 | |
| 16.03.2026 | 2226002723 | Spotreba elektrickej energie | ZM/2025/0029 | 4500265780 | Technické siete Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, Bratislava - Staré Mesto, 814 99, SK | 54302102 | 3,338,16 |
| 16.03.2026 | 2326003930 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04092 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 367,98 | |
| 16.03.2026 | 2226002724 | Elektroinštalačné práce | 4500267178 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 1,172,50 | |
| 16.03.2026 | 2226002695 | Parný čistič | 4500268062 | NAY, a.s., Tuhovská 15, Bratislava, 830 06, SK | 35739487 | 71,30 | |
| 16.03.2026 | 2326003933 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04091 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 13,24 | |
| 16.03.2026 | 2226002725 | Oprava RNR19 | ZM/2025/0567 | 4500267028 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 617,50 |