Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2023 | 2223007480 | oprava BA911XN | 4500222686 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 190,00 | |
| 12.07.2023 | 2223007481 | upratovanie 06/23 | 4500216653 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 265,00 | |
| 12.07.2023 | 2223007482 | ochranná prilba | 4500222507 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 220,00 | |
| 12.07.2023 | 2223007483 | OOPP | 4500222511 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 381,19 | |
| 12.07.2023 | 2223007484 | bezpečnostná obuv | 4500222509 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 1,540,00 | |
| 12.07.2023 | 2223007485 | čerpadlo | 4500221673 | AQUACENTRUM SK, s.r.o., Žilinská 49, Piešťany, 921 01, SK | 36236560 | 406,50 | |
| 12.07.2023 | 2223007486 | ND na vozidlá | 4500222801 | Ladislav Krasňan st., Šebešťanová 266, Považská Bystrica, 017 04, SK | 10881581 | 531,00 | |
| 12.07.2023 | 2223007488 | TK BL140SI | 4500222679 | STK Complete Control, s. r. o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 44790198 | 54,17 | |
| 12.07.2023 | 2223007490 | Chemikálie | 4500221967 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 191,20 | |
| 12.07.2023 | 2223007491 | šatníkové skrine | ZM/2021/0225 | 4500221504 | MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK | 47454547 | 4,106,14 |