Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.01.2023 2223000126 Stravné lístky IO PO ZM/2022/0510 4500214455 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 107,10
16.01.2023 2323000153 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/00434 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 1,161,64
16.01.2023 2123000010 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D3 Zelený most Svrčinovec v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha ZM/2022/0196 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 20,263,00
16.01.2023 2123000012 Zmluva o dielo - D1 Hubová - Ivachnová, stavebné práce ZM/2013/0395 OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK 35881879 6,372,119,88
16.01.2023 3023000021 nájom nebyt.priest.1/23 ZM/2018/0086 4500214644 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 101,34
16.01.2023 2123000017 Zaobstaranie aplikačnej podpory re SW xCost ET/2022/0002 4500213702 NGX, s. r. o., Bancíkovej 1/A, Bratislava - Ružinov, 821 03, SK 51881560 2,124,00
16.01.2023 2223000090 servis BL288ZD 4500214479 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 1,353,71
16.01.2023 2223000093 Soľ posypová do - 6°C ZM/2022/0501 4500214505;4500214506 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 94,308,48
16.01.2023 2223000108 OP a OS EZ región ZS ZM/2022/0332 4500209255 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 735,00
16.01.2023 2223000119 servis 12/2022 t. Sitina ZML/959/2010 4500212763 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 26,168,63