Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2023 | 2223007186 | spojovací, spotrebný materiál | 4500222570 | BauSHOP s.r.o., Široké 688, Široké, 082 37, SK | 48008311 | 262,17 | |
| 06.07.2023 | 5023000447 | vložné na ASECAP 2023 | 4500222926 | Adam Etkinlik Film Prod. Hizm. Tic. LTD. STI., Acibadem Mah. Onur Sok. Cicek 12, Istanbul, 34660, TR | 0071388489 | 920,00 | |
| 06.07.2023 | 2223007193 | ND na vozidlá | 4500222465 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 339,17 | |
| 06.07.2023 | 5023000449 | vložné na ASECAP 2023 | 4500222926 | Adam Etkinlik Film Prod. Hizm. Tic. LTD. STI., Acibadem Mah. Onur Sok. Cicek 12, Istanbul, 34660, TR | 0071388489 | 849,60 | |
| 06.07.2023 | 2223007196 | Kancelársky materiál | ET/2023/0012 | 4500222107 | AVE TECH SK, spol. s r.o., Nová Rožňavská 13546/135, Bratislava, 831 04, SK | 35867647 | 394,00 |
| 06.07.2023 | 2223007197 | Dodanie PD DRS stavby | 4500218393 | PROEL s.r.o., Opatovská 238/87, Trenčín, 911 01, SK | 36346641 | 9,698,00 | |
| 06.07.2023 | 2223007204 | výmena okna na BL351ER | 4500222673 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 247,44 | |
| 06.07.2023 | 2223007205 | Vypracovanie PD | ZM/2022/0297 | 4500215983 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 1,768,00 |
| 06.07.2023 | 2223007206 | Stavebný, hutný materiál | 4500221474 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 254,20 | |
| 06.07.2023 | 2223007207 | nájom Sučany 6/23 | ZM/2015/0122 | 4500219892 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 19,962,28 |