Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.01.2023 2223000079 Potraviny ŠSLJ ZM/2019/0058 4500213680 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 136,74
13.01.2023 2322011557 Nájomná zmluva PO VP/2023/00195 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK 36022047 568,53
13.01.2023 2223000081 prenájom fliaš 2023 4500214229 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 420,00
13.01.2023 2323000081 Kúpna zmluva na pozemok PO 30803/KZ-002/2022/Prešov/0786/RusJa Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK 00327646 17,807,06
13.01.2023 2122000878 Zmluva o poskytnutí služby stavebného dozora pre projekt D1 Hubová - Ivachnová ZM/2014/0205 AECOM POLSKA Sp. z o.o., org.zložka, A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK 46907360 115,895,51
13.01.2023 2123000006 Stanovenie VŠH pozemkov OBJ/88751/2022 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 589,89
13.01.2023 2222014917 elektroinštalačné práce 4500212489 Ján Horváth - HJ elektro, Leninová 63/85, Veľké Úľany, 925 22, SK 40216888 904,00
12.01.2023 2222014940 oprava poruchy 27/22 ZM/2019/0165 4500211487 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 19,165,36
12.01.2023 2222014941 servis D1 Sverepec-Vrtižer-H.Podhradie ZM/2019/0258 4500213414 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 2,923,90
12.01.2023 2123000005 ZP na TZ 878/2023 Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK 914020 99,60