Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2023 | 2223005977 | dohľad nad prácou 04/23 | ZM/2021/0481 | 4500221929 | MIOMED s. r. o., Mýtna 28, Bratislava, 811 07, SK | 44729081 | 1,348,26 |
| 08.06.2023 | 2223005979 | Revízia hasiacich prístrojov | 4500221193 | Fire Academy s. r. o., Horná 241/29, Žilina, 010 03, SK | 53232607 | 84,40 | |
| 08.06.2023 | 2223005963 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 7,526,86 | |
| 08.06.2023 | 2223005938 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 69,78 | |
| 08.06.2023 | 2223005906 | oprava BL455UP | 4500221092 | BODEX Company SK s.r.o., Areál PD 579, Kapušany, 082 12, SK | 45900531 | 599,40 | |
| 08.06.2023 | 2223005911 | kreslo MARKUS 3x | 4500220163 | Kancelárske stoličky.com s.r.o., Mánesovo námestie 3, Bratislava-Petržalka, 851 01, SK | 48215686 | 1,197,00 | |
| 08.06.2023 | 2223005913 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500221286 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,190,45 |
| 08.06.2023 | 2223005918 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500221282 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 972,19 |
| 08.06.2023 | 2223005922 | ND na vozidlá | 4500221218 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 403,00 | |
| 08.06.2023 | 2223005932 | PVC samolepka | 4500221006 | PIKTOGRAM SK, s. r. o., Stredná Roveň 1266/8, Liptovské Sliače, 034 84, SK | 53433602 | 614,80 |