Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2023 | 2223005620 | Mat.na natier-štetce | 4500220945 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 61,17 | |
| 01.06.2023 | 2223005621 | Batéria do kužeľa | 4500220762 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 76,50 | |
| 01.06.2023 | 2223005628 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500220418 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 186,10 |
| 01.06.2023 | 2223005636 | Pracovné náradie | 4500221060 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 296,65 | |
| 01.06.2023 | 2223005637 | prenájom fliaš | 4500220970 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 115,00 | |
| 01.06.2023 | 2223005639 | ND na vozidlá | 4500221015 | Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK | 35745690 | 364,08 | |
| 01.06.2023 | 2223005640 | Autobatérie | 4500220867 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 938,00 | |
| 01.06.2023 | 2123000270 | Realizácia TDZ na diaľnici D1 v úseku Pečňa - Vajnory | ZM/2019/0478 | 4500212385 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 120,620,30 |
| 01.06.2023 | 2223005645 | výdaj stravy | 4500219584 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 441,00 | |
| 01.06.2023 | 2223005658 | Elektronický stravný lístok | ZM/2022/0511 | 4500214965 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 41,281,89 |