Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2023 | 2223005473 | videospot, upútavka | ZM/2022/0083 | 4500219005 | Soft Studio s.r.o., Gaštanová 3089/50, Žilina, 010 07, SK | 50392115 | 1,050,00 |
| 29.05.2023 | 2323006577 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 2019/16892 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 2,846,10 | |
| 29.05.2023 | 2323006578 | Nájom pozemkov v k.ú. Prešov. | 2019/11944 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 1,44 | |
| 29.05.2023 | 2323006580 | Nájom pozemku | 2019/11913 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 1,758,79 | |
| 29.05.2023 | 2223005373 | Analýza odpad. vody 5/23 | 4500216216 | EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK | 31684165 | 149,80 | |
| 29.05.2023 | 2223005395 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500220356 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 3,905,47 | |
| 29.05.2023 | 2223005398 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500220502 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,744,59 |
| 29.05.2023 | 2223005400 | nájom rohoží 05/2023 | 4500219925 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 65,25 | |
| 29.05.2023 | 2223005407 | Oprava BA147NN | 4500220681 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 2,239,49 | |
| 29.05.2023 | 2223005408 | Oprava BA527PL | 4500220605 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 945,07 |