Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2025 | 2225008559 | Provízia z predaja DZ 07/25 | ZM/2024/0095 | 4500258785 | Pumpa SK s.r.o., Rusovská cesta 4009, Bratislava, 851 01, SK | 52252256 | 270,17 |
| 15.08.2025 | 2225008560 | Daňové poradenské služby | ZM/2023/0420 | 4500256698 | D A N T A S , k.s., Cesta k nemocnici 1B, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36025861 | 4,503,90 |
| 15.08.2025 | 2225008561 | Oprava vozovky na D1 7/25 | ZM/2024/0375 | 4500251618 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 806,691,13 |
| 15.08.2025 | 2225008562 | Oprava vozovky na D1 8/25 | ZM/2024/0375 | 4500251569 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 187,959,40 |
| 15.08.2025 | 2225008563 | oprava, údržba PC klienta | 4500257613 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 990,00 | |
| 15.08.2025 | 2225008564 | výmena poškodeného HDD | 4500258245 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 391,00 | |
| 15.08.2025 | 2225008565 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500258246 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 88,97 |
| 15.08.2025 | 2225008566 | ND na vozidlá | 4500258626 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 842,53 | |
| 15.08.2025 | 2225008567 | ND na vozidlá | 4500258532 | ICEL s.r.o., Vieska 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 268,90 | |
| 15.08.2025 | 2225008568 | Autopotreby | 4500258298 | Ing. Ľubomír Ferianc, Východná 836, Východná, 032 32, SK | 50876490 | 537,77 |