Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2025 | 2225008569 | Pracovné náradie | 4500258529 | Solík SK, s.r.o., Odborov 2554, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36347426 | 893,50 | |
| 15.08.2025 | 2225008570 | ND na vozidlá | 4500257096 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 658,94 | |
| 15.08.2025 | 2225008571 | školenie | 4500258406 | Inštitút znalostného pôdohospodárst a inovácií, Akademická 4, Nitra, 949 01, SK | 34075381 | 65,85 | |
| 15.08.2025 | 2225008572 | Revízia požiarnych zariadení | ZM/2023/0471 | 4500258030 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 259,00 |
| 15.08.2025 | 2225008573 | Revízia požiarnych zariadení | ZM/2023/0471 | 4500258021 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 661,80 |
| 15.08.2025 | 2225008574 | Revízia požiarnych zariadení | 4500258028 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 202,00 | |
| 15.08.2025 | 2225008575 | STK BA912PK | 4500258075 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 | |
| 15.08.2025 | 2225008576 | ND na krovinorezy | 4500257792 | POWER PLUS - LR, s.r.o., Sedlice 149, Sedlice, 082 43, SK | 45315353 | 170,30 | |
| 15.08.2025 | 2225008577 | Stavebný, hutný materiál | 4500258344 | ELEKTRA reklama, s.r.o., Bardejovská 18, Prešov, 080 01, SK | 36454745 | 199,80 | |
| 15.08.2025 | 2225008578 | Denný nájom fliaš 7/25 | 4500258349 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 18,60 |