Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2025 | 2225008504 | Revízie požiarnych zariadení | ZM/2023/0470 | 4500257549 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 193,00 |
| 14.08.2025 | 2225008505 | servis BL892LC | 4500258556 | 4CAR s.r.o., Dobronivská cesta 1642/6, Zvolen, 960 01, SK | 44351160 | 132,20 | |
| 14.08.2025 | 2225008506 | ND na vozidlá | 4500258552 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 82,80 | |
| 14.08.2025 | 2225008507 | revízie tlakových zariadení | ZM/2022/0263 | 4500257258 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 385,00 |
| 14.08.2025 | 2225008509 | letná pohotovosť R3 7/25 | ZML/1764/2010 | 4500258166 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 97,50 |
| 14.08.2025 | 2225008510 | Stĺpik | 4500258326 | ZIPPA PN, s. r. o., Obchodná 2601/4, Piešťany, 921 01, SK | 48184799 | 600,00 | |
| 14.08.2025 | 2225008511 | služby nezávisl.znalca 7/25 | ZML/1054/2010 | 4500258740 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 88,989,83 |
| 14.08.2025 | 2225008512 | Oprava D1 TN a PB 7/25 | ZM/2025/0023 | 4500257614 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 15,586,57 |
| 14.08.2025 | 2225008515 | prenájom manpower red plus | ZML/224/2010 | 4500257949 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 544,79 |
| 14.08.2025 | 2225008516 | Kompletizácia Plotra | 4500258830 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 200,14 |