Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2025 | 2225008540 | OOPP | 4500258534 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 296,55 | |
| 14.08.2025 | 2225008541 | školenie CO | 4500256921 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 950,00 | |
| 14.08.2025 | 2225008542 | Teplá asfaltová zmes obaľovaná | 4500258361 | ŠPECIÁLNE CESTNÉ PRÁCE SLOVKOREKT, spol. s r.o., Pod Stráňami 4, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31602363 | 496,49 | |
| 14.08.2025 | 2225008543 | Plotrový papier | 4500257913 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 107,22 | |
| 14.08.2025 | 2225008545 | Právne služby 8/2025 | ZM/2017/0181 | 4500258895 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 35951125 | 7,230,00 |
| 14.08.2025 | 2225008546 | program skúšania spôsobilosti | 4500258703 | Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební, Veveří 331/95, Brno, 602 00, CZ | 00216305 | 197,00 | |
| 14.08.2025 | 2225008544 | odmena EETS 07/25 | ZM/2024/0179 | 4500258484 | W.A.G. payment solutions, a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4 - Nusle, 140 00, CZ | 26415623 | 317,194,77 |
| 14.08.2025 | 2325005246 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2025/06538 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 27,39 | |
| 14.08.2025 | 2125000336 | nájom pozemkov | OBJ/58758/2025 | Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4, Žilina, Bánová, 010 04, SK | 10982396 | 485,00 | |
| 14.08.2025 | 2125000337 | Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV | ZML/1179/2010 | I.F.I. Group, a.s., Námestie A. Hlinku 816/3, Žilina, 010 01, SK | 36413470 | 1,178,22 |