Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2025 | 2225008361 | železiarsky materiál | 4500258335 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 56,59 | |
| 11.08.2025 | 2225008362 | ND na vozidlá | 4500258339 | MASSETTI s.r.o., Železničná 2414/19, Veľký Šariš, 082 21, SK | 50319485 | 177,17 | |
| 11.08.2025 | 2225008363 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500257942 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 131,27 |
| 11.08.2025 | 2225008365 | Zneškodnenie odpadu 7/25 | 4500256744 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 1,328,40 | |
| 11.08.2025 | 2225008366 | Revízia požiarnych zariadení | ZM/2023/0469 | 4500258085 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 251,50 |
| 11.08.2025 | 2225008367 | Nápojové poukážky TN | ZM/2024/0026 | 4500258218 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 219,80 |
| 11.08.2025 | 2225008371 | Vývoz komunálneho odpadu 7/25 | ZM/2023/0376 | 4500256960 | Verejnoprospešné služby Východná, Hlavná 616, Východná, 032 32, SK | 35992581 | 645,85 |
| 11.08.2025 | 2225008375 | Ubytovanie | 4500257122 | Mgr. Eduard Žigo, Ulica Pavla Dobšinského 2341/50, Lučenec, 984 03, SK | 56612176 | 525,00 | |
| 11.08.2025 | 2225008380 | nájomné sklad Bešeňová 7/25 | ZM/2018/0348 | 4500257144 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 12,500,00 |
| 11.08.2025 | 2225008382 | akceptácia bankových kariet | ZM/2024/0123 | 4500258747 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 4,100,00 |