Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2025 | 2225008346 | Skriňa | 4500257868 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 49, Bratislava, 821 09, SK | 35885815 | 1,145,86 | |
| 11.08.2025 | 2225008348 | Betón vodonepriepustný | 4500258201 | Star Retail s. r. o., Dubová 2652/7, Galanta, 924 01, SK | 56459661 | 630,00 | |
| 11.08.2025 | 2225008349 | pranie OOPP 7/2025 | 4500257246 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 229,21 | |
| 11.08.2025 | 2225008351 | Autopotreby, mazivá | 4500258300 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 741,48 | |
| 11.08.2025 | 2225008354 | Pracovné náradie | 4500258315 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 265,00 | |
| 11.08.2025 | 2225008355 | Sorbent | 4500258193 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 940,50 | |
| 11.08.2025 | 2225008356 | Nápojové poukážky GA | ZM/2024/0026 | 4500257668 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 413,00 |
| 11.08.2025 | 2225008357 | Pracovné náradie, materiál | 4500258135 | W.R.V., s.r.o., Neresnická cesta 4068, Zvolen, 960 01, SK | 46420096 | 449,43 | |
| 11.08.2025 | 2225008359 | Oprava BT920AN | 4500258333 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 833,28 | |
| 11.08.2025 | 2225008360 | Mazivá, tmel | 4500258330 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 51,29 |