Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2025 | 2225008215 | oprava DBZ na I/17 | ZM/2024/0477 | 4500256870 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,020,40 |
| 07.08.2025 | 2225008216 | Y-nože sada pre Timan RC1000 | 4500257854 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 335,00 | |
| 07.08.2025 | 2225008217 | ND na vozidlá | 4500257473 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 657,72 | |
| 07.08.2025 | 2225008194 | Vyúčtovanie Online knižnice | 4500256430 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, Bratislava, 814 99, SK | 35730129 | 461,25 | |
| 07.08.2025 | 2225008218 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500258612 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 21,662,18 |
| 07.08.2025 | 2225008211 | plochá tyč | 4500258353 | EUROSTEEL PLUS s.r.o., Môťovská cesta 9519, Zvolen, 960 01, SK | 50133594 | 20,40 | |
| 07.08.2025 | 2225008219 | PHM, AdBlue | ZM/2011/0402 | 4500258372 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,794,64 |
| 07.08.2025 | 2225008246 | Ubytovanie Mateička | 4500256771 | LEONARDO HOTEL MANAGEMENT (UK) LIMI, 245 BROAD STREET, BIRMINGHAM, B1 2HQ, GB | 287154183 | 2,812,00 | |
| 07.08.2025 | 2225008220 | Pracovné náradie, materiál | 4500257665 | Carbotec s. r. o., Považská Teplá 222, Považská Bystrica, 017 05, SK | 56574321 | 757,45 | |
| 07.08.2025 | 2225008221 | Provízia z predaja DZ 07/2025 | ZM/2024/0101 | 4500258581 | Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK | 17077150 | 11,04 |