Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.08.2025 2225008308 PHM ZM/2011/0402 4500258408 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 259,66
08.08.2025 2225008309 PHM, Adblue ZM/2011/0402 4500258079 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 245,04
08.08.2025 2225008310 PHM ZM/2011/0402 4500258386 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 193,34
08.08.2025 2225008311 Poplatky za VISA, MC 07/25 ZM/2024/0083 4500258592 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK 31340890 18,389,56
08.08.2025 2225008312 Poplatky za VISA, MC 07/25 ZM/2024/0087 4500258593 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK 31340890 155,248,80
08.08.2025 2225008313 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 2,612,47
08.08.2025 2225008314 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 1,220,48
08.08.2025 2225008315 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/265/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 205,15
08.08.2025 2225008316 Provízia z predaja DZ 07/25 ZM/2024/0114 4500258594 Peter Šindler International transport, Novozámocká 20, Nitra, 949 01, SK 11862629 20,91
08.08.2025 2225008317 Upratovacie služby 07/25 ZM/2024/0166 4500255641 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 1,909,60