Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2025 | 2225008270 | Pracovné náradie, materiál | 4500257468 | UNIVER Slovakia s.r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 35771879 | 542,60 | |
| 08.08.2025 | 2225008271 | Pracovné náradie a materiál | 4500258100 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 392,98 | |
| 08.08.2025 | 2225008272 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500257959 | EverLift Slovakia, s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36054224 | 559,70 | |
| 08.08.2025 | 2225008273 | Likvidácia odpadu | 4500256540 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 127,00 | |
| 08.08.2025 | 2225008274 | Likvidácia odpadu | 4500256653 | B.E.P. SERVICE, spol. s r.o., Sadová 726/17, Poprad, 058 01, SK | 36483702 | 2,200,00 | |
| 08.08.2025 | 2225008275 | Provízia z predaja DZ 07/25 | ZM/2024/0092 | 4500258591 | DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce 266, Veľké Bierovce, 913 11, SK | 36298883 | 561,45 |
| 08.08.2025 | 2225008276 | oprava stroja BL6901YO | 4500256536 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 476,80 | |
| 08.08.2025 | 2225008277 | ND na vozidlá, mazivá | 4500258388 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 341,43 | |
| 08.08.2025 | 2225008278 | ND na vozidlá | 4500258398 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 245,82 | |
| 08.08.2025 | 2225008279 | Autobatéria, maznica | 4500256825 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 167,00 |