Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2025 | 2225008283 | Hotelové služby | 4500258108 | KIMEX Group s.r.o., Poštová 8, Košice, 040 01, SK | 36191906 | 776,90 | |
| 08.08.2025 | 2225008284 | OOPP | 4500257197 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 46,00 | |
| 08.08.2025 | 2225008285 | OOPP | 4500257207 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 497,20 | |
| 08.08.2025 | 2225008286 | OOPP | 4500257201 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 1,307,20 | |
| 08.08.2025 | 2225008287 | OOPP | 4500257204 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 98,86 | |
| 08.08.2025 | 2225008288 | servis, oprava BA904SL | 4500258194 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 2,721,64 | |
| 08.08.2025 | 2225008289 | Betón | 4500257102 | Danucem Slovensko, a.s., Rohožník, Rohožník, 906 38, SK | 00214973 | 89,25 | |
| 08.08.2025 | 2225008295 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500258346 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 4,568,58 |
| 08.08.2025 | 2225008296 | PHM, AdBlue | ZM/2011/0402 | 4500258131 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,149,98 |
| 08.08.2025 | 2225008297 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500258373 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,256,43 |