Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2025 | 2225008251 | oprava a údržba strojov | 4500258114 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 891,10 | |
| 08.08.2025 | 2225008252 | Provízia z predaja DZ 7/25 | ZM/2024/0080 | 4500258587 | KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 53792165 | 56,46 |
| 08.08.2025 | 2225008253 | zber triedených zložiek odpadov | 4500249300 | Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK | 00185221 | 60,00 | |
| 08.08.2025 | 2225008254 | oprava BL541YU | 4500258206 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 205,86 | |
| 08.08.2025 | 2225008256 | servis BA563NM | 4500257846 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,851,28 | |
| 08.08.2025 | 2225008257 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500258086 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 11,035,64 |
| 08.08.2025 | 2225008259 | oprava kosačky Kubota | 4500258013 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 1,087,76 | |
| 08.08.2025 | 2225008260 | Pracovné náradie | 4500258172 | ToolChem Prešov s. r. o., Exnárova 14, Prešov, 080 01, SK | 50100122 | 285,00 | |
| 08.08.2025 | 2225008261 | Zneškodnenie odpadu 7/25 | ZML/328/2010 | 4500257387 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 390,98 |
| 08.08.2025 | 2225008262 | Náhradné diely | 4500257963 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 180,64 |