Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2025 | 2225007556 | servis rozbrusovacej píly | 4500257431 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 65,57 | |
| 21.07.2025 | 2225007557 | Filter | 4500257408 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 14,80 | |
| 21.07.2025 | 5025000566 | Vyjadrenie DPMK, ktoré je spoplatnené. | OBJ/64423/2025 | Dopravný podnik mesta Košice,a.s, Bardejovská 6, Košice, 043 29, SK | 31701914 | 55,35 | |
| 21.07.2025 | 2225007558 | Servis krovinorezu | 4500257675 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 148,46 | |
| 21.07.2025 | 2225007559 | zdroj na DIN | 4500257411 | Jozef Vyrostek - MICROTEL, Dostojevského 2563/15, Poprad, 058 01, SK | 40327060 | 51,14 | |
| 21.07.2025 | 2225007560 | oprava AA624PM | 4500256981 | D.I.L.A.N. Servis, s.r.o., Šenkvická cesta 14/D, Pezinok, 902 01, SK | 35854171 | 142,50 | |
| 21.07.2025 | 2225007561 | Provízia z predaja DZ 6/25 | ZM/2024/0100 | 4500257886 | TANKER, s.r.o., Hlavné námestie 96/45, Kežmarok, 060 01, SK | 31731945 | 89,73 |
| 21.07.2025 | 2225007562 | Refakturácia EE ČS 4-6/25 | ZM/2016/0033 | 4500257892 | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK | 00604381 | 161,25 |
| 21.07.2025 | 2225007567 | Nápoje | ET/2024/0021 | 4500257513 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 245,58 |
| 21.07.2025 | 2225007568 | Potraviny | ET/2025/0011 | 4500257514 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 241,55 |