Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2025 | 2225007519 | servis BL971TA | 4500257493 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 120,89 | |
| 21.07.2025 | 2225007520 | servis BL161SL | 4500257494 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 81,29 | |
| 21.07.2025 | 2225007521 | Aktualizačná verzia, zákaznícka podpora | 4500256617 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 359,00 | |
| 21.07.2025 | 2225007522 | Ostatný IT materiál | 4500256814 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 105,15 | |
| 21.07.2025 | 2225007523 | servis BL665XS | 4500257490 | SLOVEXPRES-AUTOSLUŽBY s.r.o., ul. Z.Nejedlého 1880/21, Lučenec, 984 01, SK | 44966482 | 255,73 | |
| 21.07.2025 | 2225007524 | STK vozidiel 07/25 | 4500256391 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 274,96 | |
| 21.07.2025 | 2225007541 | odborná prehliadka EPS 7/25 | 4500253172 | Montin s.r.o., Žriedlová 28, Košice, 040 01, SK | 36187917 | 272,35 | |
| 21.07.2025 | 2225007542 | Oprava AA282BP PU | 4500257636 | Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Osloboditeľov 70, Košice, 040 17, SK | 31699090 | 313,87 | |
| 21.07.2025 | 2225007544 | Vrecia na odpad | 4500257532 | 2 Zet s.r.o., Rastislavova 326, Lužianky, 951 41, SK | 36676705 | 314,00 | |
| 21.07.2025 | 2225007545 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500257134 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 282,49 |