Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2025 | 2225007457 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500257502 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 468,97 |
| 17.07.2025 | 2225007458 | ND na vozidlá, materiál | 4500257403 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 375,66 | |
| 17.07.2025 | 2225007459 | čistenie, kontrola komínov | 4500256681 | KVK Tatry s.r.o., Partizánska 697/69, Poprad, 058 01, SK | 55871593 | 105,00 | |
| 17.07.2025 | 2225007460 | ND na vozidlá | 4500257397 | LMK Slovakia s.r.o., Hlavná 30, Poprad, 059 51, SK | 50541668 | 68,31 | |
| 17.07.2025 | 2225007461 | Nerezový materiál | 4500257148 | Ing.Jozef Jurčík-TERMOMÉDIA, Popradská 696/16, Spišská Teplica, 059 34, SK | 35414201 | 218,40 | |
| 17.07.2025 | 2225007462 | Nerezový materiál | 4500257148 | Ing.Jozef Jurčík-TERMOMÉDIA, Popradská 696/16, Spišská Teplica, 059 34, SK | 35414201 | 152,69 | |
| 17.07.2025 | 2225007463 | Pneuservisné služby | ET/2025/0010 | 4500255431 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 1,925,72 |
| 17.07.2025 | 2225007464 | Kompletizácia Plotra | 4500257850 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 63,95 | |
| 17.07.2025 | 2225007465 | Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | ZML/356/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 69,60 | |
| 17.07.2025 | 2225007466 | nastavenie okenných pántov | 4500257807 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 20,00 |