Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2025 | 2225007436 | oprava VZV | 4500256801 | Linde Material Handling SK s.r.o., Záblatie 859, Trenčín, 911 06, SK | 31444806 | 698,20 | |
| 17.07.2025 | 2225007437 | ND na vozidlá, mazivá, materiál | 4500257529 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 935,77 | |
| 17.07.2025 | 2225007438 | Znalecký posudok | 4500256705 | Ing. Tomáš Kinczer PhD., Vajnorská 8/A, Bratislava-mestská časť Nové Mesto, 831 04, SK | 53500199 | 400,00 | |
| 17.07.2025 | 2225007440 | ND na vozidlá | 4500256280 | Ladislav Sakmáry, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 17190444 | 627,45 | |
| 17.07.2025 | 2225007441 | OOPP | 4500257533 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 274,20 | |
| 17.07.2025 | 2225007442 | Revízia požiarnych zariadení | ZM/2023/0471 | 4500254597;4500257512 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 160,00 |
| 17.07.2025 | 2225007443 | servis BA722MI | 4500257130 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 883,81 | |
| 17.07.2025 | 2225007444 | servis BA724MI | 4500257131 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 883,81 | |
| 17.07.2025 | 2225007445 | servis BA726MI | 4500257132 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 883,81 | |
| 17.07.2025 | 2225007446 | Nápojové kupóny Beharovce | ZM/2024/0026 | 4500257297 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 96,60 |