Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2025 | 2225007510 | plnenie klimatizácie | 4500257496 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 415,85 | |
| 18.07.2025 | 2225007511 | ND na vozidlá | 4500257457 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 530,54 | |
| 18.07.2025 | 2225007512 | ND na vozidlá | 4500257461 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 538,62 | |
| 18.07.2025 | 2225007513 | servis BT660GX | 4500257446 | PPC TEAM plus s.r.o., Einsteinova 13, Bratislava, 851 01, SK | 35700262 | 504,88 | |
| 18.07.2025 | 2225007514 | Papierový kotúčik | ET/2024/0027 | 4500257499 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 232,37 |
| 18.07.2025 | 2225007515 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500257570 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,328,17 |
| 18.07.2025 | 2225007516 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500257281 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 826,16 |
| 18.07.2025 | 2225007517 | elektrická energia za I.polrok 2025 | ZML/372/2010 | 4500257869 | HSH - V, spol. s r.o., Majer 236, Veľké Zálužie, 951 35, SK | 36541044 | 608,47 |
| 18.07.2025 | 2225007525 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500257620 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 448,50 |
| 18.07.2025 | 2225007526 | Kancelárske stoličky | ET/2025/0009 | 4500255708 | NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK | 36022331 | 1,249,62 |