Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2025 | 2225007480 | Revízia elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500256005 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 8,100,00 |
| 18.07.2025 | 2225007481 | úložný box | 4500257349 | Würth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 00684864 | 149,40 | |
| 18.07.2025 | 2225007482 | Euroobal matný | ET/2024/0027 | 4500257276 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 36,60 |
| 18.07.2025 | 2225007483 | oprava vozovky D2 | ZM/2025/0023 | 4500252010 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 933,238,02 |
| 18.07.2025 | 2225007484 | servis klimatizačných jednotiek | ZM/2022/0259 | 4500254705 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 1,066,50 |
| 18.07.2025 | 2225007485 | servis klimatizačných jednotiek | ZM/2022/0259 | 4500254832 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 284,50 |
| 18.07.2025 | 2225007486 | ND na vozidlá | 4500257684 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 400,81 | |
| 18.07.2025 | 2225007487 | overenie tachografov | 4500257436 | FERIS s.r.o., Šarišské Sokolovce 196, Šarišské Sokolovce, 082 66, SK | 36513326 | 2,046,15 | |
| 18.07.2025 | 2225007488 | prístroje, bezp. materiál | 4500257463 | Posuvné brány s. r. o., Podjavorinskej 1614/1, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 46766367 | 979,85 | |
| 18.07.2025 | 2225007489 | Elektroinštalačný materiál | 4500255715 | Triumf professional tools s.r.o., Kollárova 88, Martin, 036 01, SK | 36384933 | 290,29 |