Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
20.01.2025 2225000170 hutný, spojovací materiál 4500249237 Štefan Baláž CONSOL, Ondreja Plachého 7, Martin, 036 01, SK 10960414 100,69
20.01.2025 2225000171 mazivá 4500249314 SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK 31658962 574,75
20.01.2025 2225000172 Kancelársky materiál ET/2024/0024 4500249321 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 169,79
20.01.2025 2225000174 ND na vozidlá 4500249264 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 842,03
20.01.2025 2225000175 ND na vozidlá 4500249547 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 967,40
20.01.2025 2225000176 ND na vozidlá 4500249265 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 361,90
20.01.2025 2225000177 výmena plošného spoja 4500249258 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 1,580,08
20.01.2025 2225000178 Oprava BL969IK 4500249310 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 1,254,81
20.01.2025 2225000180 oprava diaľkového ovládania 4500249372 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 76,90
20.01.2025 2225000181 Nápojové kupóny Beharovce ZM/2024/0026 4500249327 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 118,00