Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2025 | 2225007375 | štvrťročná kontrola EPS | 4500256871 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 398,00 | |
| 15.07.2025 | 2225007376 | mesačná kontrola EPS 6/25 | 4500256873 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 727,00 | |
| 15.07.2025 | 2225007377 | periodické školenia, skúšky | 4500255633 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 840,00 | |
| 15.07.2025 | 2225007378 | kurz viazača bremien | 4500256547 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 480,00 | |
| 15.07.2025 | 2225007379 | denný nájom fliaš 06/25 | 4500250249 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 12,20 | |
| 15.07.2025 | 2225007380 | Batéria | 4500257572 | KOMPLET Chalupka s.r.o., Záturčianska 3778/62, Martin, 036 01, SK | 50563050 | 69,95 | |
| 15.07.2025 | 2225007381 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500257252 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 532,90 |
| 15.07.2025 | 2225007383 | kontrola, údržba ISD 7/25 | ZM/2019/0299 | 4500257598 | BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 456, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 64,032,57 |
| 15.07.2025 | 2225007384 | Provízia z predaja DZ 06/25 | ZM/2024/0102 | 4500257738 | ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36539988 | 110,17 |
| 15.07.2025 | 2225007388 | Provízia z predaja DZ 06/2025 | ZM/2024/0097 | 4500257743 | JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK | 31332251 | 85,54 |