Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
20.01.2025 2225000154 školenie elektrotechnikov 4500247840 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 540,00
20.01.2025 2225000155 oprava stroja Kärcher HDC 20/16 4500249334 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 859,60
20.01.2025 2225000156 Zneškodnenie odpadu 12/24 4500248925 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 4,20
20.01.2025 2225000157 údržba cesty R2 12/2024 ZML/232/2010 4500249162 Banskobystrická regionálna správa c iest,a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 96, SK 36836567 29,209,48
20.01.2025 2225000158 revízie elektrických zariadení ZM/2022/0332 4500248714 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 304,50
20.01.2025 2225000163 poskytnutie PZS 12/24 ZM/2024/0109 4500240523 PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK 36644048 883,83
20.01.2025 2225000164 odstránenie následkov havárií na R2 ZML/232/2010 4500249162 Banskobystrická regionálna správa c iest,a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 96, SK 36836567 86,80
20.01.2025 2225000165 údržba R4 Svidník - obchvat 12/24 ZML/37/2010 4500249187 Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 7,925,71
20.01.2025 2225000168 servis AA083JT 4500249344 MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK 34097236 196,57
20.01.2025 2225000169 elektroinštalačný materiál 4500249462 FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK 51667924 771,62