Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2025 | 2225007364 | akceptácia bankových kariet | ZM/2024/0123 | 4500257736 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 4,100,00 |
| 15.07.2025 | 2225007365 | Odmena z predaja DZ 06/2025 | ZM/2024/0088 | 4500257735 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 288,45 |
| 15.07.2025 | 2225007366 | oprava príručnej chladničky | 4500257316 | Tomáš Duriš CHLADENIE DURIŠ, Liptovská Kokava 415, Liptovská Kokava, 032 44, SK | 50603744 | 89,60 | |
| 15.07.2025 | 2225007367 | Vajcia konzumné M | ET/2025/0008 | 4500257311 | Miroslav Belušiak s.r.o., Lučenecká cesta 8689/34, Zvolen, 960 01, SK | 55884270 | 28,80 |
| 15.07.2025 | 2225007368 | Nápoje | ET/2024/0021 | 4500257182 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 339,66 |
| 15.07.2025 | 2225007369 | Prenájom plynových fliaš | 4500253190 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 48,00 | |
| 15.07.2025 | 2225007370 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500257098 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 20,21 |
| 15.07.2025 | 2225007372 | Elektroinštalačný materiál | 4500257546 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 290,47 | |
| 15.07.2025 | 2225007373 | servis kosačky Energreen | ZM/2024/0126 | 4500256793 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 731,75 |
| 15.07.2025 | 2225007374 | gumová membrána | 4500257534 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 12,70 |