Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2025 | 2225007148 | oprava stroja OF 80H | 4500257089 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 6,922,50 | |
| 09.07.2025 | 2225007149 | Chemikálie | 4500256993 | IB Rein, s.r.o., Líščie nivy 6, Bratislava, 821 08, SK | 35896582 | 243,54 | |
| 09.07.2025 | 2225007151 | Provízia z predaja DZ 06/25 | ZM/2024/0110 | 4500257573 | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK | 00604381 | 12,964,36 |
| 09.07.2025 | 2325004398 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 65931/ZoVB-026/2025/SO510-00/2153 | Obec Fričovce, Fričovce 34, Fričovce, 082 37, SK | 00327026 | 32,52 | |
| 09.07.2025 | 2325004399 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2025/05506 | Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča, 054 01, SK | 00329321 | 1,135,96 | |
| 09.07.2025 | 3025000479 | Komunálne odpady 2025 | 4500257298 | Obec Čierne, Čierne 1, Čierne, 023 13, SK | 00313980 | 13,200,00 | |
| 09.07.2025 | 2225007109 | Google Cloud | 4500257449 | Google Cloud EMEA Limited, VELASCO, Clanwilliam Place, Dublin 2, Ireland, 662881, IE | 3668997 | 26,87 | |
| 09.07.2025 | 2225007118 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu | ZM/2014/0022 | OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK | 46492411 | 197,83 | |
| 08.07.2025 | 2125000256 | Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV | ZML/1179/2010 | I.F.I. Group, a.s., Námestie A. Hlinku 816/3, Žilina, 010 01, SK | 36413470 | 34,20 | |
| 08.07.2025 | 2125000258 | Zvislé dopravné značenie | ZM/2024/0046 | 4500252451 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 51,986,00 |