Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2025 | 3025000469 | prevádzka rádiového zariadenia | 4500257136 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 163,32 | |
| 03.07.2025 | 2225006901 | Náhradné diely | 4500256760 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,832,42 | |
| 03.07.2025 | 3025000470 | prevádzka rádiového zariadenia | 4500257133 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 36,24 | |
| 03.07.2025 | 2225006902 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500256751 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 401,90 |
| 03.07.2025 | 3025000471 | Komunálne odpady 2025 | 4500257187 | Obec Milhosť, Milhosť 6, Milhosť, 044 58, SK | 31947034 | 4,205,11 | |
| 03.07.2025 | 2225006905 | Prekladateľské služby | ZM/2024/0227 | 4500257221 | PRESTO Services Slovakia, s. r. o., Košická 56, Bratislava -Ružinov, 821 08, SK | 44016956 | 411,82 |
| 03.07.2025 | 2225006906 | Vypracovanie protokolu | 4500255635 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 100,00 | |
| 03.07.2025 | 2225006920 | žacia hlava | 4500255757 | GÜDE Slovakia, s.r.o., K sihoti 324/2, Podtureň - Roveň, 033 01, SK | 36389862 | 175,61 | |
| 03.07.2025 | 2225006921 | servis klimatizačných jednotiek | ZM/2022/0259 | 4500254701 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 579,00 |
| 03.07.2025 | 2125000251 | Zmluva o poskytnutí služby - Koordinátor pre technológiu tunelov a IRSD | ZM/2025/0518 | Profi - NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, Trenčín, 911 01, SK | 36299448 | 15,708,00 |