Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | 2225006725 | Úlohy v oblasti CO 06/25 | 4500251462 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 330,00 | |
| 01.07.2025 | 2225006726 | oprava, servis interiérových dverí | 4500253489 | Richard Čavojský, Coburgova 82/A, Trnava, 917 01, SK | 33555265 | 7,698,00 | |
| 01.07.2025 | 2225006727 | Záhradnícky materiál | 4500256986 | Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DREVINY, Hlavná ulica 193/124, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK | 31209106 | 912,50 | |
| 01.07.2025 | 2225006728 | Autopotreby | 4500256982 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 548,73 | |
| 01.07.2025 | 2225006729 | kruhová kefa | 4500256849 | VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK | 31444253 | 420,00 | |
| 01.07.2025 | 2225006730 | Elektronický výber mýta 06/2025 | ZML/1241/2010 | 4500257295 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 7,279,001,06 |
| 01.07.2025 | 2225006731 | servis BL081ZZ | 4500255720 | Prvá dopravno-mechan.spoločnosť,s.r, T.G. MASARYKA 3425, Zvolen, 960 02, SK | 36021091 | 2,014,40 | |
| 01.07.2025 | 2225006732 | Mazivá | 4500256956 | Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 115,08 | |
| 01.07.2025 | 2225006733 | žacie lanko | 4500257012 | Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 211,40 | |
| 01.07.2025 | 2225006734 | ND na vozidlá | 4500256961 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 131,63 |