Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2025 | 2225006472 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500255841 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,122,50 |
| 23.06.2025 | 2225006473 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500255949 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 450,00 |
| 23.06.2025 | 2225006474 | Oprava DBZ na D1 6/25 | ZM/2024/0477 | 4500254290 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,054,00 |
| 23.06.2025 | 2225006477 | servis AA880BR | 4500256544 | ARAVER,a.s., M.R.Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 00679291 | 440,45 | |
| 23.06.2025 | 2225006478 | Alternátor | 4500256608 | V. Nemčko FIRMA ŠTART, Osloboditeľov 58, Spišská Teplica, 059 34, SK | 30323428 | 333,00 | |
| 23.06.2025 | 2225006479 | Asfaltová zmes | 4500255932 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 1,298,69 | |
| 23.06.2025 | 2225006480 | Oprava výťahu | 4500256924 | OTIS Výťahy, s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 830 00, SK | 35683929 | 48,00 | |
| 23.06.2025 | 2225006482 | Akumulátor | 4500256420 | KAMICO s.r.o., Papradia 10, Košice-mestská časť Šebastovce, 040 17, SK | 31684068 | 85,98 | |
| 23.06.2025 | 2225006483 | oprava potrubnej armatúry | 4500256275 | GARANT MARTIN, spol. s r.o., Hradiská 1721/38, Sučany, 038 52, SK | 36016331 | 994,00 | |
| 23.06.2025 | 2225006484 | oprava BL687ES PU | 4500254818 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 370,50 |