Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2025 | 2225006378 | servis AA291BP | 4500256305 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 782,63 | |
| 19.06.2025 | 2225006379 | Ubytovanie Sučany | 4500256288 | Ki – max, s. r. o., Kráľova 1967/20, Sučany, 038 52, SK | 52677150 | 320,00 | |
| 19.06.2025 | 2225006380 | základné školenie obsluhy | 4500256116 | Juraj Jaďuď-kurzy-lesné stroje, ul.8.mája 7, Banská Štiavnica, 969 00, SK | 41941462 | 400,00 | |
| 19.06.2025 | 2225006381 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500256736 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 13,932,04 |
| 19.06.2025 | 2225006382 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500256638 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,313,23 |
| 19.06.2025 | 2225006383 | PHM, AdBlue, poplatok za kartu | ZM/2011/0402 | 4500256689 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,010,75 |
| 19.06.2025 | 2225006384 | Autopotreby | 4500256273 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 707,93 | |
| 19.06.2025 | 2225006385 | tonery, IT materiál | ZM/2023/0098 | 4500256146 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 1,781,80 |
| 19.06.2025 | 2225006386 | Revízie elektrických zariadení | 4500255904 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 265,00 | |
| 19.06.2025 | 2225006387 | spotreba elektrickej energie 5/25 | ZM/2025/0029 | 4500255055 | Technické siete Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, Bratislava - Staré Mesto, 814 99, SK | 54302102 | 1,890,76 |