Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.10.2024 2224010949 pracovné náradie, materiál 4500244152 SPOJMAT-GA s.r.o., Poštová 917, Galanta, 924 01, SK 55834841 83,00
02.10.2024 2224010950 kalové čerpadlo 4500244114 SPOJMAT-GA s.r.o., Poštová 917, Galanta, 924 01, SK 55834841 95,75
02.10.2024 2224010951 oprava infražiariča 4500244048 ADRIAN GROUP s.r.o., Lazovná 53, Banská Bystrica, 974 01, SK 44552921 294,30
02.10.2024 2224010849 Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0266 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 3,231,67
02.10.2024 2224010952 servis, oprava BL718ET 4500243813 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 7,918,26
02.10.2024 2224010851 Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0266 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 22,299,18
02.10.2024 2224010953 oprava BL680ZF 4500244096 Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK 36239763 2,513,47
02.10.2024 2224010954 oprava elektrickej inštalácie 4500240371 Ján Horváth - HJ elektro, Leninová 63/85, Veľké Úľany, 925 22, SK 40216888 5,990,00
02.10.2024 2224010955 servis BA745RV 4500243785 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 375,26
02.10.2024 2224010956 servis infražiaričov 4500243236 ADRIAN GROUP s.r.o., Lazovná 53, Banská Bystrica, 974 01, SK 44552921 197,52