Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2025 | 2225005971 | PO, BOZP 06/25 | ZML/223/2010 | 4500249072 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 09.06.2025 | 2225005972 | Spojovací materiál | 4500255792 | ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 45623295 | 92,56 | |
| 09.06.2025 | 2225005973 | ND na vozidlá | 4500255788 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 32,41 | |
| 09.06.2025 | 2225005974 | Nájazdy Metalmec | 4500256078 | MaS technik, s.r.o., Bytčická 9136/16D, Žilina, 010 01, SK | 36401358 | 920,00 | |
| 09.06.2025 | 2225005975 | oprava BA820XS | 4500255733 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 266,00 | |
| 09.06.2025 | 2325003613 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/12968 | Vrútocký komposesorát, p.s., E. T. Böhma 11157/5, Martin, 038 61, SK | 50854500 | 1,397,49 | |
| 09.06.2025 | 2225005976 | pranie OOPP 05/25 | 4500255473 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 292,13 | |
| 09.06.2025 | 2225005977 | Upratovacie služby 5/25 | ZM/2024/0166 | 4500252989 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 1,909,60 |
| 09.06.2025 | 2225005978 | Upratovacie služby 5/25 | 4500255592 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 496,80 | |
| 09.06.2025 | 2225005979 | Upratovacie služby 5/25 | ZM/2024/0166 | 4500251633 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 1,909,60 |