Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.12.2024 2224014368 implementácia, prevádzka systému platieb mýta pal.kartami 11/24 ZM/2014/0461 4500248348 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 546,552,37
09.12.2024 2224014380 Dopravné značky 4500247153 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 14,780,00
09.12.2024 2224014381 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500246611 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 1,520,00
09.12.2024 2224014382 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500247423 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 2,204,80
09.12.2024 2224014398 D1_Oprava a údržba ISD 4500243973 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 4,263,88
09.12.2024 2224014383 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500246879 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 6,626,00
09.12.2024 2224014402 oprava tlmiča nárazu ZM/2024/0228 4500246382 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 4,689,50
09.12.2024 2224014384 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500246857 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 8,762,00
09.12.2024 2224014403 Oprava tlmiča nárazu ZM/2024/0228 4500246379 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 4,685,90
09.12.2024 2224014385 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500246859 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 9,626,00