Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.06.2025 2225005827 Provízia z predaja DZ 05/25 ZM/2024/0091 4500256372 BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, Nitra, 949 01, SK 31414753 36,47
05.06.2025 2225005828 Rámcová dohoda - Operatívny leasing služobných motorových vozidiel ZM/2024/0558 ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, Bratislava, 815 10, SK 35704713 69,711,11
05.06.2025 2225005829 Nájomné Sučany 05/2025 ZM/2015/0122 4500255508 INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36391352 32,896,13
05.06.2025 2225005831 Provízia z predaja DZ 05/25 ZM/2024/0095 4500256373 Pumpa SK s.r.o., Rusovská cesta 4009, Bratislava, 851 01, SK 52252256 257,68
05.06.2025 2225005832 Zmluva o poskytovaní služieb v zmysle ZM/2023/0523 ZM/2024/0053 O2 Business Services, a.s., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 50087487 4,818,00
05.06.2025 2225005833 Provízia z predaja DZ 05/2025 ZM/2024/0101 4500256374 Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK 17077150 19,87
05.06.2025 2225005834 Oprava DBZ na R1 ZM/2024/0477 4500252417 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 15,901,40
05.06.2025 2225005835 oprava poruchy 1/2025 ZM/2019/0401 4500255292 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 2,340,00
05.06.2025 2225005837 Oprava mosta D1-096 Horná Streda ZM/2024/0525 4500251567 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 60,492,67
05.06.2025 2225005838 Výmena zábradlia, sanácia ríms na R1A-119 ZM/2023/0394 4500254828 VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 62,692,99