Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2025 | 2225005213 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500255204 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,685,60 |
| 19.05.2025 | 2225005214 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500255202 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,719,36 |
| 19.05.2025 | 2225005215 | Kravata, šatka oranžová | ZM/2024/0148 | 4500255252 | NILTEX s. r. o., Košútska 72, Sládkovičovo, 925 21, SK | 51873885 | 142,00 |
| 19.05.2025 | 2225005216 | Oprava BL001UK | 4500253569 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 684,23 | |
| 19.05.2025 | 2225005217 | Elektroinštalačný materiál | 4500254961 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 4,961,42 | |
| 19.05.2025 | 2225005226 | služby nezáv.znalca 04/25 | ZML/1054/2010 | 4500255477 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 89,043,71 |
| 19.05.2025 | 2225005227 | služby nezáv.znalca 04/25 | ZML/1054/2010 | 4500255478 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 278,461,76 |
| 19.05.2025 | 2225005229 | Oprava tlmiča nárazov | ZM/2024/0477 | 4500252761 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,351,60 |
| 19.05.2025 | 2225005230 | oprava kanál. poklopu | 4500255063 | SLOVAK ROAD, s.r.o., Rudlovská cesta 1417/39, Banská Bystrica, 974 01, SK | 46540148 | 930,00 | |
| 19.05.2025 | 2225005231 | Školenie obsluhy zar. | ZM/2023/0308 | 4500253513 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 1,500,00 |