Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2025 | 2225004984 | Revízie elektrických zar. | 4500253846 | VOLTA Technologies a. s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 53125177 | 8,200,00 | |
| 12.05.2025 | 2225004985 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500254858 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 20,301,11 |
| 12.05.2025 | 2225004986 | STK - AA088ND | 4500253406 | GENEZIC trade, spol. s r.o., Hričovská 191/8, Žilina, 010 01, SK | 36391450 | 32,50 | |
| 12.05.2025 | 2225004987 | údržba, podpora 04/25 | ZM/2025/0490 | 4500255260 | ASData group, s.r.o., Štúrova 30, Nitra, 949 01, SK | 47504871 | 3,050,00 |
| 12.05.2025 | 2225004988 | Likvidácia odpadu 04/25 | 4500249097 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 73,00 | |
| 12.05.2025 | 2225004989 | ND na vozidlá | 4500254983 | AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 43992471 | 894,12 | |
| 12.05.2025 | 2225004990 | ND na vozidlá | 4500255112 | AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 43992471 | 759,37 | |
| 12.05.2025 | 2225004991 | ND na vozidlá, autobatérie | 4500255028 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 990,86 | |
| 12.05.2025 | 2225004992 | ND na vozidlá, materiál | 4500254743 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 899,77 | |
| 12.05.2025 | 2225004993 | Pranie prádla 04/2025 | 4500253956 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 240,25 |