Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2025 | 2225004876 | Prenájom dávkovača 04/2025 | 4500250290 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 63,28 | |
| 09.05.2025 | 2225004877 | oprava WAP-ky | 4500254502 | VILTECH s.r.o., Borovianska 3, Zvolen, 960 01, SK | 50754840 | 130,00 | |
| 09.05.2025 | 2225004785 | odmena EETS 04/2025 | ZM/2024/0180 | 4500255188 | TELEPASS S.P.A., Via Laurentina 449, Roma, 00142, IT | 09771701001 | 76,124,58 |
| 09.05.2025 | 2225004878 | prevádz. meteozar. 04/25 | ZML/159/2011 | 4500253424 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 271,86 |
| 09.05.2025 | 2225004879 | ND na vozidlá | 4500255008 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 368,10 | |
| 09.05.2025 | 2225004880 | ND na vozidlá | 4500255005 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 286,18 | |
| 09.05.2025 | 2225004881 | Elektroinštalačný materiál | 4500254822 | JPDAM, s.r.o., Tulská 2238/1, Zvolen, 960 01, SK | 56603771 | 149,28 | |
| 09.05.2025 | 2225004908 | opravný daňový doklad | ZM/2022/0436 | 4500244697 | INVEST 26 - Westend Court a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK | 35836954 | -2,320,41 |
| 09.05.2025 | 2225004882 | prevádz. meteozar. 04/25 | ZML/159/2011 | 4500253328 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 520,49 |
| 09.05.2025 | 2225004946 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/265/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 752,64 |