Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | 2225013448 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500262494 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 177,99 | |
| 09.12.2025 | 2225013449 | Denný nájom fliaš 11/25 | 4500254328 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 12,00 | |
| 09.12.2025 | 2225013450 | Brit | ZM/2024/0497 | 4500262962 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, Mestečko, 020 52, SK | 00200123 | 965,25 |
| 09.12.2025 | 2225013451 | Provízia z predaja DZ 11/25 | ZM/2024/0079 | 4500264183 | ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK | 35777087 | 264,53 |
| 09.12.2025 | 2225013452 | ND na vozidlá | 4500263672 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,136,14 | |
| 09.12.2025 | 2225013454 | Licenčná podpora 11/2025 - 8/2026 | ZM/2023/0021 | 4500263829 | SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, SK | 35737328 | 26,315,59 |
| 09.12.2025 | 2225013469 | OOPP | 4500263163 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 999,74 | |
| 09.12.2025 | 2225013471 | pozinkovaná rúra | 4500263940 | EUROSTEEL PLUS s.r.o., Môťovská cesta 9519, Zvolen, 960 01, SK | 50133594 | 162,68 | |
| 09.12.2025 | 2225013472 | údržba R4 Svidník - obchvat 11/25 | ZML/37/2010 | 4500263773 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 3,723,85 |
| 09.12.2025 | 2225013488 | zdravotná stolička | 4500263868 | Adaptic Innovation s. r. o., Záhradnícka 46/A, Bratislava-mestská časť Ružinov, 821 08, SK | 52478629 | 535,77 |