Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | 2225004441 | OOPP | 4500252381 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 913,32 | |
| 30.04.2025 | 2225004442 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500254272 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 125,29 |
| 30.04.2025 | 2225004443 | OOPP | 4500254410 | PILEX, s.r.o., Sládkovičova 3287, Ružomberok, 034 01, SK | 31578748 | 87,90 | |
| 30.04.2025 | 2225004444 | chemikálie, mazivá | 4500254413 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 500,15 | |
| 30.04.2025 | 2225004445 | prezutie vozidiel | 4500254254 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 796,10 | |
| 30.04.2025 | 2225004446 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500253718 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 25,60 |
| 30.04.2025 | 2225004447 | oprava BL994SI | 4500254444 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 125,64 | |
| 30.04.2025 | 2225004448 | Pracovné náradie | 4500254145 | COM - TRADE s.r.o., Požiarnická 1060/4, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36406392 | 669,00 | |
| 30.04.2025 | 2225004449 | revízia strojov, mechanizmov | ZM/2025/0090 | 4500254802 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 113,39 |
| 30.04.2025 | 2225004450 | STK BA722MF | 4500254332 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 |