Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2021 | 2221003364 | právne služby za 03/2021 | ZM/2017/0106 | 4500186027 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 2,708,10 |
| 20.04.2021 | 2221003365 | právne služby za 03/2021 | ZM/2017/0106 | 4500186368 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 4,237,20 |
| 20.04.2021 | 2221003366 | demontáž snehových bariér | 4500178115 | DOSA Slovakia,s.r.o., Dostojevského 12, Bytča, 014 01, SK | 36412678 | 17,020,00 | |
| 20.04.2021 | 2221003367 | servis BA291VB | 4500185434 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 866,42 | |
| 20.04.2021 | 2221003368 | servis BA792PG | 4500185143 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 323,40 | |
| 20.04.2021 | 2221003369 | kopírovací papier | ET/2020/0020 | 4500185321 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 128,40 |
| 20.04.2021 | 2221003370 | elektroinštalačný materiál | 4500184414 | elektronix, s.r.o., Brehy 390, Nová Baňa, 968 01, SK | 45409129 | 68,15 | |
| 20.04.2021 | 2221003371 | oprava BL218YG | 4500185252 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,799,74 | |
| 20.04.2021 | 2221003372 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500185013 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,800,00 |
| 20.04.2021 | 2221003373 | spracovanie inzerátu | 4500184951 | ADMINISTER Slovakia, spol. s r. o., Betliarska 22, Bratislava, 851 01, SK | 43999948 | 113,40 |