Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2021 | 2221003396 | servis BL031ZB | 4500185090 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 89,15 | |
| 19.04.2021 | 2221003397 | nemrznúca zmes do ostrekovačov | 4500185102 | EURO-VAT,spol. s.r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 18049397 | 78,40 | |
| 19.04.2021 | 2221003398 | právne služby za 03/2021 | ZM/2020/0184 | 4500186050 | Malata,Pružinský,Hegedüš &Partners, Twin City Tower, Mlynské nivy 10, Bratislava - Staré Mesto, 821 09, SK | 47239921 | 38,637,50 |
| 19.04.2021 | 2221003399 | oprava BL354YM, BL334YI, BL036YF | 4500184655 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 747,00 | |
| 19.04.2021 | 2221003400 | elektroištal. materiál | 4500184650 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 1,130,72 | |
| 19.04.2021 | 2221003401 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500184851 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 5,254,12 |
| 19.04.2021 | 2221003402 | ND na vozidlá | 4500185423 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 98,00 | |
| 19.04.2021 | 2221003403 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500184263 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 481,43 |
| 19.04.2021 | 2221003404 | servisné práce PS 206-52 CRS | ZM/2019/0245 | 4500182148 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 954,53 |
| 19.04.2021 | 2221003405 | vypracovanie PD | ZM/2019/0405 | 4500182094 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,899,00 |