Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2021 | 2221003382 | servis BL626CP | 4500185201 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 833,10 | |
| 19.04.2021 | 2221003383 | diagnostika poruchy | 4500184955 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 432,00 | |
| 19.04.2021 | 2221003384 | ND na vozidlá, elektroinštalačný mat. | 4500185275 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 153,57 | |
| 19.04.2021 | 2221003387 | nájom kontajnerov | 4500182012 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 24,10 | |
| 19.04.2021 | 2221003390 | strážna služba Mengusovce 03/21 | 4500168505 | MONDE, spol. s r.o., Textilná 6, Košice, 040 12, SK | 36585815 | 3,638,16 | |
| 19.04.2021 | 2221003391 | výdaj stravy 3/21 | 4500183907 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 483,00 | |
| 19.04.2021 | 2221003392 | kancel. zariadenie | 4500184596 | HEAN, s. r. o., Hurbanova 208/58, Čadca, 022 04, SK | 36401633 | 103,40 | |
| 19.04.2021 | 2221003393 | oprava BA802PT | 4500185424 | CA - Cargo, s. r. o., Andreja Hlinku 3118, Čadca, 022 01, SK | 36820326 | 420,00 | |
| 19.04.2021 | 2221003394 | oprava BA587PK | 4500185311 | CA - Cargo, s. r. o., Andreja Hlinku 3118, Čadca, 022 01, SK | 36820326 | 376,55 | |
| 19.04.2021 | 2221003395 | oprava BA587PK | 4500185420 | BTM s.r.o., A. Hlinku 1534, Čadca, 022 01, SK | 46959017 | 31,27 |