Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2021 | 2221003406 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500184652 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,320,00 |
| 19.04.2021 | 2221003410 | ND na BA621PM | 4500185458 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 111,70 | |
| 19.04.2021 | 2221003411 | pracovné náradie | 4500185404 | Hobbyland, s.r.o., Osloboditeľov 651/16, Sučany, 038 52, SK | 36757691 | 52,44 | |
| 19.04.2021 | 2221003412 | oprava BA976PI | 4500185435 | Protect servis s.r.o., Vodomeračská 1, Košice, 040 11, SK | 45389535 | 551,95 | |
| 19.04.2021 | 2221003413 | motorový olej | 4500185268 | NSK servis, s.r.o., Bystrička 456, Bystrička, 038 04, SK | 47584157 | 66,50 | |
| 19.04.2021 | 2221003414 | ND na vozidlá | 4500185131 | NSK servis, s.r.o., Bystrička 456, Bystrička, 038 04, SK | 47584157 | 242,10 | |
| 19.04.2021 | 2221003415 | plastické mazivo | 4500185208 | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, Nitra, 949 01, SK | 36526606 | 33,00 | |
| 19.04.2021 | 2221003416 | kancelársky materiál | ET/2020/0020 | 4500185392 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 128,75 |
| 19.04.2021 | 2221003417 | servis a oprava BA976PI | 4500185296 | Protect servis s.r.o., Vodomeračská 1, Košice, 040 11, SK | 45389535 | 359,36 | |
| 19.04.2021 | 2221003418 | likvidácia odpadu | 4500182032 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 180,00 |