Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2021 | 2221003338 | Aqua Natura, Barel | 4500184313 | Aquaservis Slovakia a.s., Balassiho 688/26, Štúrovo, 943 01, SK | 51913852 | 175,00 | |
| 19.04.2021 | 2221003345 | ND na vozidlá | 4500185053 | Interlink, s.r.o., Tomášikova 5826, Martin, 036 01, SK | 31574874 | 68,40 | |
| 19.04.2021 | 2221003346 | prenájom rohoží za 3/2021 | 4500182013 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 26,52 | |
| 19.04.2021 | 2221003347 | prenájom rohoží za 3/2021 | 4500182014 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 60,40 | |
| 19.04.2021 | 2221003355 | občerstvenie | 4500185778 | Frikas, s.r.o., Na pántoch 10, Bratislava, 831 06, SK | 31319017 | 77,46 | |
| 19.04.2021 | 2221003356 | implement.,prevádzka syst.platieb pal.kartami 03/21 | ZM/2014/0461 | 4500185775 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 1,096,271,36 |
| 19.04.2021 | 2221003357 | vývoz separovaného odpadu 03/21 | 4500182718 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 36,20 | |
| 19.04.2021 | 2221003358 | poplatok za uloženie odpadu | 4500183845 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 57,68 | |
| 19.04.2021 | 2221003359 | likvidácia odpadu 03/21 | 4500183845 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 453,20 | |
| 19.04.2021 | 2221003378 | odvoz komunálneho odpadu | ZM/2020/0387 | 4500181819 | Obec Štrba, Hlavná 188/67, Štrba, 059 38, SK | 326615 | 3,831,00 |