Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2021 | 2321004168 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/09745 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 42,36 | |
| 16.04.2021 | 5021000284 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2021/04410 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 13,19 | |
| 16.04.2021 | 2221003239 | mobilný telefón | ZM/2018/0338 | 4500185305 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,20 |
| 16.04.2021 | 2221003250 | Oprava a výmena MZ | ZM/2019/0243 | 4500184087 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 2,956,88 |
| 16.04.2021 | 2221003252 | oprava MZ | ZM/2019/0243 | 4500184556 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 4,022,40 |
| 16.04.2021 | 2221003294 | Výroba pečiatok | 4500185284 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 72,00 | |
| 16.04.2021 | 2221003295 | výroba vizitiek | 4500184133 | FOTOGRAFIK, s.r.o., Trnavská cesta 112, Bratislava, 821 01, SK | 35972378 | 52,50 | |
| 16.04.2021 | 2221003296 | Generátor ozónu | 4500184762 | ELECOM s.r.o., Pifflova 8, Bratislava, 851 01, SK | 35818204 | 725,00 | |
| 16.04.2021 | 2221003300 | ND na vozidlá | 4500185209 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 91,20 | |
| 16.04.2021 | 2221003301 | Tlak. skúška hadíc | 4500184826 | Remeslo strojal, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 36621391 | 15,23 |